2015年度吉林市商务局部门决算
2015年度吉林市商务局部门决算
2016年8月31日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
吉林市商务局是吉林市人民政府主管全市商务的工作部门，主要职责有：
(一)贯彻实施国家、省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订国内外贸易、对外援助、对外投资和对外经济合作的地主性法规和规章草案并组织实施。
(二)负责我市推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业务和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现化流通方式的发展。
(三)拟订我市内贸发展规划；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(四)贯彻实施国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；牵头协调我市整顿和规范市场经济秩序工作；依法监督管理特殊流通行业；负责全市典当、拍卖行业管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场主调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
(六)贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及促进外贸增长方式转变的政策措施；组织市内实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出品商品贸易，指导贸易促进活动和外贸体系建设。
(七) 贯彻执行国家对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作。
(八) 贯彻执行国家多边、双边经贸合作政策；代表市政府参加国际经济贸易组织的活动；参与多边、双边经贸谈判、国际服务贸易谈判和国际经贸条约、协定的谈判与签署。
(九)负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的批倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
(十) 贯彻落实国家服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
(十一)负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；落实国家公民出境就业管理政策；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。
(十二)负责全市对外援助工作，贯彻执行国家对外援助政策和方案，推进对外援助方式改革；申报、监督、管理我市承担的国家对外援助项目并组织实施；管理多边、双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展业务。
(十三)研究拟订我市与邻近国家经贸发展规划、政策和措施；指导管理对俄、朝边境小额贸易、边民互市贸易；负责我市与俄、朝以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织与衔接工作；申报和管理边境贸易企业经营权及重点商品专营权。
(十四)负责指导全市流通领域的信息网络和电子政务建设；拟订运用电子商务开拓国内外市场相关政策、措施；组织指导相关会展活动。
(十五)负责各类企业申报进出口经营权登记；负责对赴境外的各类经贸团组的审查、报批工作；负责对外国来访的经贸团组的邀请、接待、洽谈和和咨询服务工作。
(十六)负责全市商务业务培训；指导相关协会、学会工作。
(十七)负责协调全市口岸有关工作。
(十八)承办市政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，吉林市商务局内设17个机构，分别为办公室、行政审批办公室、财务审计处、国际地区贸易处、对外贸易处、机电科技处、市场体系建设处、市场运行调节处、流通业发展处、市场秩序处、市政府口岸办公室、对外经济合作处、成品油管理处、党委办公室、人事教育处、综合处、电子商务和信息化处。
纳入吉林市商务局2015年度部门决算编制范围的单位包括：
1.吉林市商务局本级
2.中国国际贸易促进委员会吉林市委员会
2015年实有人员218人，其中：在职人员94人，离退休人员124人。
第二部分 2015年度部门决算表
附表1.收入支出决算总表
附表2.收入决算表
附表3.支出决算表
附表4.财政拨款收入支出决算总表
附表5.一般公共预算财政拨款支出决算表
附表6.政府性基金预算财政拨款支出决算表
附表7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、关于吉林市商务局2015年度收入支出决算总体情况说明
吉林市商务局2015年收入总计2716.66万元，比2014年增加239.52万元，增长10%；支出总计2371.57万元，减少391.65万元，降低14%。主要原因： 2015年收入增加主要是有的项目为本年新增，去年不存在。支出减少是本着量入为出、节俭过日子的原则压缩开支。
二、关于吉林市商务局2015年度收入决算情况说明
本年收入合计2716.66万元，其中：财政拨款收入2692.11万元，占99%；其他收入24.55万元，占1%。 三、关于吉林市商务局2015年度支出决算情况说明
本年支出合计2371.57万元，其中：基本支出1698.04万元，占72%；项目支出673.53万元，占28%；
四、关于吉林市商务局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
吉林市商务局2015年财政拨款收支总决算2980.54万元，财政拨款收支总计比2014年减少3075.94万元，降低51%。主要原因：有个别项目由于某些原因2015年度没开展，部分上年结余资金返还给财政。
五、关于吉林市商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
吉林市商务局2015年财政拨款支出2343.5万元，占本年支出合计的99%。与2014年相比，财政拨款支出减少376.68万元，降低14%。主要原因：项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
吉林市商务局2015年财政拨款支出2343.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1215.57万元，占51.9%；社会保障和就业支出656.30万元，占28%；医疗卫生和计划生育支出36.15万元，占1.5%；交通运输支出100.8万元，占 4.3%；商业服务业等支出247.30万元，占10.6%；住房保障支出87.38万元，占3.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
吉林市商务局2015年财政拨款支出年初预算为4582.8万元，支出决算为2343.50万元，完成年初预算的51%。主要原因：有的项目由于时机未成熟未启动。其中：
1.一般公共服务支出年初预算为3830.1万元，支出决算为1215.57万元，完成年初预算的32%。主要原因是本年项目较多，基本支出相对减少。
2.社会保障和就业支出年初预算为656.3万元，支出决算为656.30万元，完成年初预算的100%。主要原因是严格按照预算贯彻执行。
3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为34.2万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的106%。主要原因是发放退休人员独生子女奖励。
4.住房保障支出年初预算为62.2万元，支出决算为 87.38万元，完成年初预算的140 %。主要原因是公积金调整基数。
5.交通运输支出100.8万元，年初未申请财政拨款预算，主要原因是根据国家要求发放老旧汽车报废更新补贴款。
6.商业服务业等支出247.30万元，年初未申请财政拨款预算，主要原因是使用上年结转资金。
六、关于吉林市商务局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
吉林市商务局2015年财政拨款基本支出1697.59万元，其中：
人员经费1556.03万元，主要包括：基本工资203.96万元、津贴补贴330.77万元、奖金22.29万元、社会保障缴费34.2万元、伙食补助费0.64万元、其他工资福利支出40.98万元、离休费110.9万元、退休费631.81万元、抚恤金86.76万元、奖励金5.55万元、住房公积金62.2万元、购房补贴25.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.79万元
公用经费141.56万元，主要包括：办公费16.08万元、印刷费4.11万元、手续费0.14万元、水费2万元、电费5.7万元、邮电费4.38万元、取暖费49.99万元、差旅费5.74万元、维修（护）费1.39万元、租赁费0.07万元、培训费0.01万元、公务接待费1.55万元、劳务费3.74万元、工会经费10.40万元、福利费1.60万元、公务用车运行维护费25.90万元、其他商品和服务支出8.75万元。
七、关于吉林市商务局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
吉林市商务局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为52.8万元，支出决算为45万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.27万元，完成预算的121%；公务用车购置及运行费支出决算为35.74万元，完成预算的 98%；公务接待费支出决算为2.99万元，完成预算的27%。2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩开支，节能减排。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少25.5万元，降低36%。其中：因公出国（境）费支出减少0.5万元，降低7%；公务用车购置及运行费支出减少20.8万元，降低37%；公务接待费支出减少4.2万元，降低58 %。主要原因压缩开支，节能减排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为6.27万元，占14%；公务用车购置及运行费支出决算为35.74万元，占79 %；公务接待费支出决算为 2.99万元，占7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为6.27万元。全年安排因公出国（境）团组3个，累计4人次。开支内容包括俄罗斯团组1.31万元，香港美食节2.81万元，新加坡团组2.15万元。
2.公务用车购置及运行费支出35.74万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为35.74万元，主要用于公务用车燃料、维修、过桥过路费、保险费等支出。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费支出2.99万元，主要用于接待省厅及各地来吉调研单位。全年国内公务接待23批次，139人次，比上年减少22 批次，减少581人次。
2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩开支，节能减排。
八、关于吉林市商务局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年吉林市商务局的机关运行经费财政拨款支出 141.56万元，比2014年增加16.64万元，增长13%。主要原因是项目增加支出增加。
（二）政府采购支出情况
2015年吉林市商务局政府采购支出总额150.9万元，其中：政府采购货物支出19.95万元、政府采购服务支出130.95万元。授予中小企业合同金额150.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.9万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，吉林市商务局各单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
